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平成27年度予算の概要

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公開日 2015年04月01日 (問)財政課 電話:0823-43-1629

新たな未来に踏み出す予算 ~交流と協働で創りだす『恵み多き島』えたじまの実現に向けて~

 平成27年度の予算が,2月定例議会で可決されました。一般会計の総額は,前年度比4.7%増の149億6,500万円。特別会計・企業会計を含めた総額は,前年度比3.3%増の271億5,157万円となりました。

 

【関連リンク】平成27年度予算概要(広報えたじま4月号記事へのリンク)

予算の特徴

 平成27年度の予算は,合併・市制施行から11年目となる新たな未来に踏み出す節目の予算です。また,第2次総合計画に基づく初めての予算となります。総合計画の基本構想における10年後の目指す姿「交流と協働で創りだす『恵み多き島』えたじま」の実現に向け,引き続き「交流!創造!実感!」を重点的なテーマと位置付け,市の活性化と市民が安心して暮らせるための施策を充実させました。今回の予算は,「第2次総合計画」に掲げる将来像の実現に向け,必要な取り組みを盛り込んでいます。このことから,『新たな未来に踏み出す予算』であると言えます。

一般会計の概要

 歳入で市税や地方交付税が減収となる一方で,国・県支出金や市債が増えています。歳出の性質別では,職員手当や統計調査員報酬の増などにより人件費が増加,庁舎整備事業や公共施設再編整備事業の増により普通建設事業費が増加,その他の経費は,ほぼ横ばいとなっています。

平成27年度当初予算歳入・歳出円グラフ

当初予算歳入・歳出園グラフ

特別会計・企業会計の概要

 特別会計は,交通船事業特別会計を新設し9会計です。特別会計全体の予算総額は90億6,520万円で,前年度に比べ7億6,000万円(9.2%)の増額となっています。企業会計は,水道事業,下水道事業及び交通船事業の3会計で,3会計全体の収益的支出と資本的支出の計の予算総額は,31億2,137万円。前年度に比べて5億4,922万円(15.0%)の減額となっています。
 

【平成27年度特別会計予算】 【平成27年度企業会計予算】
特別会計 企業会計
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の計

平成27年度の主な事業(第2次総合計画の施策体系別)

 今年度の主な事業(新規事業など)をご紹介します。

■教育・文化部門~人が育ち,輝くまち~

  • 小学校耐震化等事業【2億8,541万円】
    …安全・安心な教育環境を整備するため,引き続き学校施設の耐震化を進める。
  • 放課後児童健全育成事業【4,583万円】
    …放課後児童クラブの対象年齢を小学校6年生まで拡大し,児童の健全な育成を図る。

■産業・観光部門~元気な産業・観光を生み出すまち~

  • 6次産業化総合支援事業【128万円
    …農林水産物に新たな付加価値を生み出し,産業の活性化を図るため,6次産業化による新商品開発や販路拡大を推進する。
  • 魅力ある観光地づくり事業【420万円】
    …観光情報の発信力強化を図るため,本紙の玄関口である港の待合所に無料WIFIスポットを整備する。
  • 光回線加入促進事業【37万円】
    …市外からの転入企業や新規起業者に対し,光回線利用費用の一部を支援する。

■福祉・保健部門~健康で安心して暮らせるまち~

  • 節目年齢歯科健康診査【100万円】
    …歯周病を予防し,高齢期の健康な暮らしを支えるため,節目の年齢に達した市民の歯科受診費用について支援する。
  • 認定こども園おおがき増築・大規模改修設計【1,328万円】
    …子ども・子育て支援事業計画に基づき,子どものきめ細かな発育を支援するため,認定こども園おおがきの増築及び大規模改修に係る設計を実施する。
  • 重症化予防指導事業【270万円】
    …糖尿病のリスクの高い方に対し,重症化予防プログラムに基づいた支援を行う。

■生活・環境部門~生活と環境を守り,高めるまち~

  …天然林の除間伐や下刈りを行うことなどにより,地域の景観に即した森づくり活動を展開する。
    また,水産資源の増殖や漁場環境の維持修復等を図るため,カキ殻の除去や海底ごみの回収を進める。

■安全・安心部門~災害に強く,安心して暮らせるまち~

  • 地域防災活動等補助金事業【187万円】
    …市内自主防災組織又は自治会が行う防災活動に対する支援を行い,地域防災力の向上を図る。
  • 指定避難所等看板設置【448万円】
    …平常時から災害時における避難所の意識づけができるよう,避難所への誘導や対応できる災害種別を表示した分かりやすい看板を設置する。
  • 軽救急自動車導入事業【1,541万円】
    …狭隘地区への救急サービスの提供及び救命率の向上を図るため,軽救急自動車を追加配備する。

■基盤部門~しっかりとした基盤を備えたまち~

  • 庁舎整備事業【2億7,483万円】,公共施設再編整備事業【2億8,336万円
    …将来の公共施設のあり方を見据え,ガイドライン等に基づき,必要な庁舎の整備や公共施設の再編整備を実施する。
  • 地域公共交通網形成計画策定【800万円】
    …持続可能な公共交通体系構築のため,公共交通計画を策定する。また,公共交通の魅力向上のために,交通事業者が行う公共交通の利便性を図る取り組みなどを支援する。

■地域部門~地域が元気で,にぎやかなまち~

  • 地域おこし協力隊派遣事業【32万円】
    …外部人材を活用した地域の活性化を図るため,地域おこし協力隊の活用に向けた準備を行う。
  • 体験型修学旅行受入事業(土産物カタログ作成事業)【50万円】
    …体験型修学旅行の受け入れを地域活性化につなげ,本市特産品のブランド化を図るため,土産物カタログを作成する。